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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1068492
Contract reference
UNADE-2026-00003
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA, “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” (UNADE).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
UNADE-CCC-CP-2026-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA D
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA, “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” (UNADE).
Business Operation
Almacen de propiedades
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2239113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $2,000
1,450
UD
2,000
2,000
2,900,000.00
0.00
0.00
0.00
2,900,000.00
2,900,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $1,000
1,400
UD
1,000
1,000
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
1,400,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets prepagado de Combustibles de RD $500
1,400
UD
500
500
700,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
700,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
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INFORME EVALUACION ECONOMICA.pdf
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INFORME EVALUACION ECONOMICA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
5,000,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
5,000,000.00
DOP
4,500,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
5,000,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17713398992212sXif
1
5,000,000.00
DOP
Aprobado
Link