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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066930
Contract reference
ARD-2026-00065
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TABLONES DE PINO TRATADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE TABLONES DE PINO TRATADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE F
Description
ADQUISICIÓN DE TABLONES DE PINO TRATADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Business Operation
COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS
Reply Reference
uto Marina, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,540 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS ADSCRITOS A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
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1
DO1.PCCNTR.2238352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,000.00
0.00
9,540.00
0.00
53,000.00
62,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
TABLONES DE PINO TRATADO 4´´X 8´(PARA SOPORTE DE LANCHA EN EL TRAILER)
10
UD
5,300
5,300
53,000.00
0.00
18
9,540.00
0.00
53,000.00
62,540.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/2/2026_8_59 p.m..Pdf
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EG1771358994725wVGBn.pdf
EG1771358994725wVGBn.pdf
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EG1771270843606YjqYT.pdf
EG1771270843606YjqYT.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
62,540.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
62,540.00
DOP
62,540.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTUTA
62,540.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771358994725wVGBn
1
62,540.00
DOP
Aprobado
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