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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069143   Contract reference FAD-2026-00021   Contract description: ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MILITARES PARA SER UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR A CELEBRARSE EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19 days ago (24/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference FAD-MAE-PEUR-2026-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MILITARES PARA SER UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR A CELEBRARSE EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026.   Description ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES MILITARES PARA SER UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR A CELEBRARSE EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2026.   Business Operation Almacen de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Bem, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,636,860 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19 days ago (24/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizado el magno desfile militar a celebrarse el 27 de febrero del presente año 2026. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2237917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,777,000.00 0.00 859,860.00 0.00 5,483,873.00 5,636,860.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 60101401 - Insignias 2.3.9.9.05 Bandera Nacional para Chamacos 1,850 UD 205.32 100 185,000.00 0.00 18 33,300.00 0.00 379,842.00 218,300.00         9 53102701 - Uniformes mili(...)53102701 - Uniformes militares 2.3.2.3.01 Chamacos Tigre Rallado Azul 500 UD 5,546 5,300 2,650,000.00 0.00 18 477,000.00 0.00 2,773,000.00 3,127,000.00         19 53112002 - Cordones para (...)53112002 - Cordones para zapatos 2.3.9.8.02 Pares de Cordones Color Azul 600 UD 118 95 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 70,800.00 67,260.00         23 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Boinas de Lana Azul Añil Militar, USA 400 UD 1,675.6 1,350 540,000.00 0.00 18 97,200.00 0.00 670,240.00 637,200.00         24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de Algodón Blancos Militar, USA 350 UD 619.5 550 192,500.00 0.00 18 34,650.00 0.00 216,825.00 227,150.00         26 31151502 - Cuerda de poli(...)31151502 - Cuerda de poliéster 2.3.9.9.01 Rollos de Cuerdas Azul Royal Oscuro en Rollos de 150 pies 2 UD 21,063 17,000 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 42,126.00 40,120.00         34 53102701 - Uniformes mili(...)53102701 - Uniformes militares 2.3.2.3.01 Chamaco Tigre Rayado Verde 200 UD 5,546 4,700 940,000.00 0.00 18 169,200.00 0.00 1,109,200.00 1,109,200.00         39 53112002 - Cordones para (...)53112002 - Cordones para zapatos 2.3.9.8.02 Pares de Cordones Color Amarillo 300 UD 118 95 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 35,400.00 33,630.00         41 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Cajitas de Pinturas Facial de Camuflaje de 5 Colores Tipo Militar 100 UD 1,864.4 1,500 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 186,440.00 177,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/2/2026_9_03 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf Download CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf Download RESOLUCION.pdf RESOLUCION.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS.pdf INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,704,220.00 DOP Budget Appropriation Value 7,704,220.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 6,514,780.00  DOP 6,514,780.00  DOP View 2.3.2.2.01 1,189,440.00  DOP 1,189,440.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Grupo Conamar, SRL 7,704,220.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17712788420836sphI 1 7,704,220.00  DOP Aprobado Link