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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1066436   Contract reference ETED-2026-00096   Contract description: ADQUISICIÓN DE TARJETAS TRIBUTARIAS LADO LINEA Y LADO CLIENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS DWDM 100GB PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CARRIER (SEGUNDA ETAPA)   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2027 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ETED-CCC-PEPU-2025-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE TARJETAS TRIBUTARIAS LADO LINEA Y LADO CLIENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS DWDM 100GB PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CARRIER (SEGUNDA ETAPA)   Description ADQUISICIÓN DE TARJETAS TRIBUTARIAS LADO LINEA Y LADO CLIENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS DWDM 100GB PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CARRIER (SEGUNDA ETAPA)   Business Operation Unidad de Negociaciones Tecnológicas por fibra Óptica (UNTFO)   Reply Reference ADQUISICIÓN DE TARJETAS TRIBUTARIAS LADO LINEA Y L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,897,738.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2027 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2237248 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,387,913.60 0.00 1,509,824.46 0.00 13,722,387.26 9,897,738.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 16 PORT*2.5G, Tipo 16TN1 11 UD 269,833.72 228,672.64 2,515,399.04 0.00 18 452,771.83 0.00 4,587,173.24 2,968,170.87         2 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 12PORT*10G, Tipo 12TN2 8 UD 265,682.38 225,154.56 1,801,236.48 0.00 18 324,222.57 0.00 2,125,459.04 2,125,459.05         3 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 Interface Cliente de 100GB, Tipo 1TN4 4 UD 329,436.36 279,183.36 1,116,733.44 0.00 18 201,012.02 0.00 1,317,745.44 1,317,745.46         4 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 Tarjeta de Linea 2*100GB, Tipo 2LN4 1 UD 1,199,802.85 225,154.56 225,154.56 0.00 18 40,527.82 0.00 1,199,802.85 265,682.38         5 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 SFP. 10km/3578418R1A 272 UD 2,994.37 2,537.6 690,227.20 0.00 18 124,240.90 0.00 814,468.64 814,468.10         6 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 SFP+ 10KM TDM 10G 96 UD 5,884.52 4,986.88 478,740.48 0.00 18 86,173.29 0.00 564,913.92 564,913.77         7 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 QSFP+ 100KM TDM 100G 4 UD 44,624.01 37,816.96 151,267.84 0.00 18 27,228.21 0.00 178,496.04 178,496.05         8 43201405 - Tarjetas recep(...)43201405 - Tarjetas receptoras de red óptica 2.3.9.2.01 100G CFP 1 UD 1,537,208.09 225,154.56 225,154.56 0.00 18 40,527.82 0.00 1,537,208.09 265,682.38         9 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 Instalación 1 UD 1,397,120 1,184,000 1,184,000.00 0.00 18 213,120.00 0.00 1,397,120.00 1,397,120.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS PEPU-2025-0003.pdf CERTIFICACION DE FONDOS PEPU-2025-0003.pdf Download ACTA DE EVALUACION ECONOMICA Y ADJUDICACION PEPU-2025-0003.pdf ACTA DE EVALUACION ECONOMICA Y ADJUDICACION PEPU-2025-0003.pdf Download CONTRATO PEPU-2025-0003 GERON INGENIERIA.pdf CONTRATO PEPU-2025-0003 GERON INGENIERIA.pdf Download ORDEN DE COMPRA PEPU-2025-0003.pdf ORDEN DE COMPRA PEPU-2025-0003.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,722,387.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 12,325,267.26  DOP ---- View 2.2.8.7.05 1,397,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000001522 2025 13,722,387.26  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS PEPU-2025-0003.pdf