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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1068497
Contract reference	ARD-2026-00063
Contract description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD, Y EL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS” PA-301, ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-DAF-CD-2026-0040
Request Title	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD, Y EL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS” PA-301, ARD
Description	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD, Y EL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS” PA-301, ARD.
Business Operation	Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR, PA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	272,731.21 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD, Y EL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS” PA-301, ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2237523 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
231,128.16	0.00	41,603.05	0.00	247,950.00	272,731.21

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

GLOSS SECADO RAPIDO (PINTURA INDUSTRIAL ROJO POSITIVO)

1,750

1,567.8

1,567.80

0.00

282.20

0.00

1,750.00

1,850.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

GLOSS SECADO RAPIDO (PINTURA INDUSTRIAL AMARILLO POSITIVO)

1,750

1,567.8

1,567.80

0.00

282.20

0.00

1,750.00

1,850.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

GLOSS SECADO RAPIDO (PINTURA INDUSTRIAL VERDE POSITIVO)

1,750

1,567.8

1,567.80

0.00

282.20

0.00

1,750.00

1,850.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

GLOSS SECADO RAPIDO (PINTURA INDUSTRIAL VERDE POSITIVO)

1,750

1,567.8

1,567.80

0.00

282.20

0.00

1,750.00

1,850.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

SOLVENTE 6.04 (THINER POLIURETANO)

1,780

1,557.42

7,787.10

0.00

1,401.68

0.00

8,900.00

9,188.78

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

SOLVENTE 6.01 (THINER ACABADO)

1,100

1,011.39

8,091.12

0.00

1,456.40

0.00

8,800.00

9,547.52

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

ACABADO TRANSACRYL 3.53 ACCENTRAL 7008 (MARRON)

2,200

2,114.59

74,010.65

0.00

13,321.92

0.00

77,000.00

87,332.57

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

ACABADO TRANSACRYL 3.53 (BASE CREMA)

3,000

2,828.99

56,579.80

0.00

10,184.36

0.00

60,000.00

66,764.16

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

POLIURETANO TRANSURETHANE 3.46 ACCENT (BARNIZ MARINO)

4,100

3,721.62

74,432.40

0.00

13,397.83

0.00

82,000.00

87,830.23

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA C 4 IN

80.51

1,610.20

0.00

289.84

0.00

1,800.00

1,900.04

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

FELPA EXPERT 1/2 X 9 PULG. ANTIGOTEO (ROLO)

115

107.45

1,074.50

0.00

193.41

0.00

1,150.00

1,267.91

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

ANTI OX ANTOCOR RAPIDO SECADO (PINTURA ROJO POSITIVO)

1,300

1,271.19

0.00

228.81

0.00

1,300.00

1,500.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/2/2026_8_17 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

272,731.21 DOP

Budget Appropriation Value

272,731.21 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	269,563.26 DOP	269,563.26 DOP	View
2.3.6.3.04	3,167.95 DOP	3,167.95 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA PAGO DE FACTURA	272,731.21 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1771268082310IyB7d	1	272,731.21 DOP	Aprobado	Link