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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1065791
Contract reference	INDOCAFE-2026-00007
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H . MELO Y OFICINAS PROVINCIALES.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOCAFE-DAF-CD-2026-0008
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO
Description	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H . MELO Y OFICINAS PROVINCIALES.
Business Operation	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGI
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	237,123.29 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	13/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	13/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Nicolas Ureña de Mendoza #117, Los Prados, Santo Domingo, D.N.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2237519 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
200,951.94	0.00	0.00	36,171.35	237,123.51	237,123.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR CLORO

GAL

105.41

89.33

3,751.86

0.00

675.33

4,427.22

4,427.19

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

DEC

233.99

198.3

3,172.80

0.00

571.10

3,743.84

3,743.90

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON DE FREGAR 6/1

CAJ

1,536.36

1,302

7,812.00

0.00

1,406.16

9,218.16

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 6/1

CAJ

1,156.41

980

6,860.00

0.00

1,234.80

8,094.87

8,094.80

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 38

377.99

320.33

5,125.28

0.00

922.55

6,047.84

6,047.83

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA 15 LTS CON GANCHO

159.31

135

1,620.00

0.00

291.60

1,911.72

1,911.60

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON GRIS CON TAPA DE 50 LTS

914.51

775

2,325.00

0.00

418.50

2,743.53

2,743.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANOS 6/1

CAJ

1,538.72

1,304

1,304.00

0.00

234.72

1,538.72

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA NEGRA 17*22 5 GAL 1000/1 C-100

PAQ

1,353.46

1,147

3,441.00

0.00

619.38

4,060.38

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8.3 OZ SPRAY

202.47

171.59

4,118.16

0.00

741.27

4,859.28

4,859.43

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE

159.31

135

2,160.00

0.00

388.80

2,548.96

2,548.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE MICROFIBRA DE 36 UNIDADES ( AMARILLO,VERDE,ROSADO,AZUL )

PAQ

1,471.49

1,247.03

2,494.06

0.00

448.93

2,942.98

2,942.99

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA DE 35 GAL 28*34 100/1 C-100

PAQ

536.91

455

6,825.00

0.00

1,228.50

8,053.65

8,053.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA DE 55 GAL 33*45 100/1 C-100

PAQ

708.88

600.75

9,011.25

0.00

1,622.03

10,633.20

10,633.28

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON CON TAPA, PEDAL Y FUEDA DE 120 L UNO AMARILLO Y OTRO VERDE

5,897.64

4,998

9,996.00

0.00

1,799.28

11,795.28

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON NO 15 EN METAL 5 GLS NEGRO 15 PULGADA DE ALTO 11.5 PULGADA DE DIAMETRO

384.97

326.25

3,262.50

0.00

587.25

3,849.70

3,849.75

47131703 - Receptáculos p(...)

2.3.9.1.01

PAPELERA BLANCA CON PEDAL DE 20 LTS DELGADA

1,809

1,533.05

15,330.50

0.00

2,759.49

18,090.00

18,089.99

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON EN ESPUMA DE MANO 6/1000

CAJ

6,470.54

5,483.51

16,450.53

0.00

2,961.10

19,411.62

19,411.63

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JRT 2PLY 12/1000

PAQ

3,589.56

3,042

30,420.00

0.00

5,475.60

35,895.60

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/580 PIE

PAQ

2,699.84

2,288

22,880.00

0.00

4,118.40

26,998.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANOS DOBLE HOJA 6/1 120M

PAQ

3,119.92

2,644

26,440.00

0.00

4,759.20

31,199.20

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO DOBLE PRECORTADO 200M

PAQ

1,588.28

1,346

16,152.00

0.00

2,907.36

19,059.36

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/2/2026_6_50 p.m..Pdf	Download
CUOTA 0008 2026.pdf	CUOTA 0008 2026.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

237,123.29 DOP

Budget Appropriation Value

237,123.29 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	123,970.73 DOP	123,970.73 DOP	View
2.3.3.2.01	113,152.56 DOP	113,152.56 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	237,123.29 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1771008267074ZsVlY	1	237,123.29 DOP	Aprobado	Link