1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1065818   Contract reference SRSCNO-2026-00026   Contract description: Compra de materiales de herrería y pintura a ser utilizados en los trabajos del operativo especial de mantenimiento y acondicionamiento de veinte (20) centros de Primer Nivel que forman parte de la región Cibao Noroeste.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2026-0015   Request Title Compra de materiales de herrería y pintura   Description Compra de materiales de herrería y pintura a ser utilizados en los trabajos del operativo especial de mantenimiento y acondicionamiento de veinte (20) centros de Primer Nivel que forman parte de la región Cibao Noroeste   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference PINTURA-PERFILES - MALLA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 844,474.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2237735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 715,656.50 0.00 128,818.18 0.00 881,700.00 844,474.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #2 50 UD 100 76.27 3,813.50 0.00 18 686.43 0.00 5,000.00 4,499.93         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #2.5 80 UD 130 97.47 7,797.60 0.00 18 1,403.57 0.00 10,400.00 9,201.17         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #3 30 UD 160 110.17 3,305.10 0.00 18 594.92 0.00 4,800.00 3,900.02         6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 IMPEMEABILIZANTE NURETHANE 5GL (SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE RECINA HIBRIDAS ACRILICO POLIURETANO. GALON 30 UD 8,400 7,076.27 212,288.10 0.00 18 38,211.86 0.00 252,000.00 250,499.96         7 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 MALLA CICLONICA CALIBRE 9, DE 6 X50, SEGURIDAD PERIMETRAL. 6 UD 13,000 8,199.15 49,194.90 0.00 18 8,855.08 0.00 78,000.00 58,049.98         8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MARCO PARA ROLO DE PINTURA CABO ROJO 15 UD 200 127.14 1,907.10 0.00 18 343.28 0.00 3,000.00 2,250.38         9 60121229 - Pinceles espec(...)60121229 - Pinceles especializados 2.3.9.4.01 Mota anti gota 9x1-1/2 90 UD 220 101.69 9,152.10 0.00 18 1,647.38 0.00 19,800.00 10,799.48         10 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PERFIL HIERRO RETANGULAR 2X1X20 NEGRO,1.6MM 25 UD 1,000 792.38 19,809.50 0.00 18 3,565.71 0.00 25,000.00 23,375.21         11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS AZUL ALBA 135 GAL 1,800 1,525.42 205,931.70 0.00 18 37,067.71 0.00 243,000.00 242,999.41         12 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 5/1, TIPO HOSPITALARIO 100 GAL 1,800 1,525.42 152,542.00 0.00 18 27,457.56 0.00 180,000.00 179,999.56         14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL GRIS ALUMINIO 309 10 GAL 2,000 1,618.65 16,186.50 0.00 18 2,913.57 0.00 20,000.00 19,100.07         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL GRIS PLATA 10 GAL 2,000 1,618.65 16,186.50 0.00 18 2,913.57 0.00 20,000.00 19,100.07         17 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER LACA TH-1000, DISOLVENTE DE ORIGEN MINERAL. 45 GAL 460 389.82 17,541.90 0.00 18 3,157.54 0.00 20,700.00 20,699.44 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación AYM_0001.pdf Acta de Adjudicación AYM_0001.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer AYM_0001.pdf Certificado de Cuota a Comprometer AYM_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/2/2026_6_52 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA AYM_0001.pdf ORDEN DE COMPRA AYM_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 277,399.71 DOP Budget Appropriation Value 277,399.71 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 2,484.01  DOP ---- View 2.3.7.2.06 256,061.22  DOP ---- View 2.3.6.3.06 18,854.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 25   PAGO UNICO 277,399.71  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSCNO-2026-00025 1 277,399.71  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer MM_0001.pdf