1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078660   Contract reference OPRET-2026-00023   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO Y DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/03/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2026-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO Y DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Business Operation Departamento de Mant de Instalaciones Electromecánicas y Obras Civiles   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,113.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2236049 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,011.10 0.00 8,102.00 0.00 145,887.40 53,113.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil de 1 ½ x 1 ½ negro 30 UD 1,423.04 515.42 15,462.60 0.00 18 2,783.27 0.00 42,691.20 18,245.87         4 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil de 2" X 1" negro 30 UD 1,361.38 515.42 15,462.60 0.00 18 2,783.27 0.00 40,841.40 18,245.87         5 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de corte de 7" 50 UD 386.66 69.99 3,499.50 0.00 18 629.91 0.00 19,333.00 4,129.41         6 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Pares de Bisagras de acero 3" 50 UD 70.68 19.93 996.50 0.00 18 179.37 0.00 3,534.00 1,175.87         11 31231403 - Platina de ace(...)31231403 - Platina de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Planchuela de 3" X 1/4 10 UD 2,799.23 458.99 4,589.90 0.00 18 826.18 0.00 27,992.30 5,416.08         18 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de pulir de 7" 50 UD 229.91 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 11,495.50 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota Soldier Electronic Security SES SRL.pdf cuota Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Download Orden de compra Soldier.pdf Orden de compra Soldier.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,498.87 DOP Budget Appropriation Value 122,498.87 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 68,268.43  DOP 68,268.43  DOP View 2.3.7.2.06 27,154.16  DOP 27,154.16  DOP View 2.3.9.9.04 27,076.28  DOP 27,076.28  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 122,498.87  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17742809145414pjcw 1 122,498.87  DOP Aprobado Link