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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078661   Contract reference OPRET-2026-00022   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO Y DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/03/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2026-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO Y DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE METRO, TELEFÉRICO DIFERENTES INSTALACIONES DE OPRET   Business Operation Departamento de Mant de Instalaciones Electromecánicas y Obras Civiles   Reply Reference SUFERDOM OPRET OFERTA HERRERIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,498.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2236048 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,812.60 0.00 18,686.27 0.00 260,540.90 122,498.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavines para puerta de hierro 20 UD 3,208.25 1,147.3 22,946.00 0.00 18 4,130.28 0.00 64,165.00 27,076.28         12 31231403 - Platina de ace(...)31231403 - Platina de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Planchuela 1 x ½ x 3/16 10 UD 1,134.48 570.5 5,705.00 0.00 18 1,026.90 0.00 11,344.80 6,731.90         13 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 Angular 1 ¼ x 3/16 10 UD 2,236.91 880.72 8,807.20 0.00 18 1,585.30 0.00 22,369.10 10,392.50         14 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Libras de Soldadura 3/32 100 UD 197.2 67.86 6,786.00 0.00 18 1,221.48 0.00 19,720.00 8,007.48         15 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Libras de Soldadura de 1/8 100 UD 197.2 67.86 6,786.00 0.00 18 1,221.48 0.00 19,720.00 8,007.48         16 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Galones de Oxido rojo 20 UD 1,284.93 575.3 11,506.00 0.00 18 2,071.08 0.00 25,698.60 13,577.08         17 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Galones de Oxido gris 20 UD 1,371.25 575.3 11,506.00 0.00 18 2,071.08 0.00 27,425.00 13,577.08         19 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 Tola de 1/20 Galvanizada 20 UD 3,026.92 1,310.77 26,215.40 0.00 18 4,718.77 0.00 60,538.40 30,934.17         20 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 Tornillos de expansión 3" x 3/8 500 UD 19.12 7.11 3,555.00 0.00 18 639.90 0.00 9,560.00 4,194.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota Suferdom SRL.pdf cuota Suferdom SRL.pdf Download Orden de compra Suferdom.pdf Orden de compra Suferdom.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,498.87 DOP Budget Appropriation Value 122,498.87 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 68,268.43  DOP 68,268.43  DOP View 2.3.7.2.06 27,154.16  DOP 27,154.16  DOP View 2.3.9.9.04 27,076.28  DOP 27,076.28  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 122,498.87  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17742809145414pjcw 1 122,498.87  DOP Aprobado Link