Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1066397 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2026-00106 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL 
Goods 
Contract Start:
17/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0096 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Metal Frio Aires Acondicionados Y Mas, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
101,775 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2237327 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,250.000.0015,525.000.00101,775.00101,775.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL (PARA VARIOS AIRES)6UD8,2607,00042,000.000.00187,560.000.0049,560.0049,560.00
    
2
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08TARJETA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18K BTU PARA EL AREA DE INFECTOLOGÍA, EMERGENCIA Y UCI1UD14,16012,00012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
    
3
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08ROLLO DE MANGUERA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE EMERGENCIA1UD6,4905,5005,500.000.0018990.000.006,490.006,490.00
    
4
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08REFRIGERANTA R-410 PARA VARIOS AIRES1UD24,78021,00021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
    
5
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08VACOSEL ¾ X ½ 15UD200.61702,550.000.0018459.000.003,009.003,009.00
    
6
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08VARILLA DE PLATA/LIBRA1UD3,7763,2003,200.000.0018576.000.003,776.003,776.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
101,775.00 DOP
101,775.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.08101,775.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ÚNICO PAGO 101,775.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261031101,775.00  DOP