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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1066113   Contract reference CNSS-2026-00005   Contract description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNSS-DAF-CD-2026-0006   Request Title COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARES   Description COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARES   Business Operation División de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo   Reply Reference Centro Cuesta Nacional, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,600.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2237714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,788.75 0.00 19,811.40 0.00 169,110.00 164,600.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 1 libra 280 PAQ 430 361.16 101,125.86 0.00 16 16,180.14 0.00 120,400.00 117,306.00         1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE DE MENTA 15 CAJ 140 118.6 1,779.03 0.00 18 320.23 0.00 2,100.00 2,099.26         2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA 15 CAJ 240 203.35 3,050.21 0.00 18 549.04 0.00 3,600.00 3,599.25         3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE FRIO 15 CAJ 350 253.35 3,800.21 0.00 18 684.04 0.00 5,250.00 4,484.25         4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA CON MIEL Y VAINILLA 15 CAJ 280 236.4 3,545.97 0.00 18 638.27 0.00 4,200.00 4,184.24         5 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE DE NARANJA Y CANELA 15 CAJ 285 241.48 3,622.25 0.00 18 652.01 0.00 4,275.00 4,274.26         6 50171548 - Hierbas fresca(...)50171548 - Hierbas frescas 2.3.1.1.01 HOJA DE LIMONCILLO 50 PAQ 60 59 2,950.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,950.00         7 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 ANIS ESTRELLA 100 UD 150 149.95 14,995.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 14,995.00         8 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 NARANJA (MALLA) 12 LB 250 244.95 2,939.40 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,939.40         9 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 JAGUA 50 LB 70 44 2,200.00 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 2,200.00         10 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 Pan fresco 3 PAQ 135 134.95 404.85 0.00 0 0.00 0.00 405.00 404.85         11 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 Queso gouda 6 LB 245 207.59 1,245.51 0.00 18 224.19 0.00 1,470.00 1,469.70         12 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 Jamón cocido 6 LB 180 237.25 1,423.47 0.00 18 256.22 0.00 1,080.00 1,679.69         13 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 Aderezo para sandwich 3 UD 190 270 810.00 0.00 18 145.80 0.00 570.00 955.80         14 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos pequeños 30 UD 27 22.84 685.17 0.00 18 123.33 0.00 810.00 808.50         15 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Bolsa de almacenaje para sandwich 1 PAQ 450 211.82 211.82 0.00 18 38.13 0.00 450.00 249.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS #5.pdf ORDEN DE COMPRAS #5.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,600.15 DOP Budget Appropriation Value 164,600.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 249.95  DOP 249.95  DOP View 2.3.1.1.01 164,350.20  DOP 164,350.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARES 164,600.15  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771004689799LxxwF 1 164,600.15  DOP Aprobado Link