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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069060   Contract reference INM-RD-2026-00019   Contract description: Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INM-RD-DAF-CD-2026-0019   Request Title Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.   Description Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.   Business Operation División Administrativa y Financiera   Reply Reference Perfel, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,145.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2237417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,490.00 0.00 36,655.20 0.00 244,145.20 244,145.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 5 UD 2,537 2,150 10,750.00 0.00 18 1,935.00 0.00 12,685.00 12,685.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel (700 pies 6/1) 25 UD 2,537 2,150 53,750.00 0.00 18 9,675.00 0.00 63,425.00 63,425.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 500/1 10 UD 385 385 3,850.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de latex color blanco 100/1 10 UD 885 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura negra 13 GL 100/1 30 UD 885 750 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura negra de 4 GL 100/1 30 UD 885 750 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador con fragancia 8 oz en Spray 30 UD 572.3 485 14,550.00 0.00 18 2,619.00 0.00 17,169.00 17,169.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos conicos 4 oz 25/1 paquetes en caja de 200/1 1 UD 5,782 4,900 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,782.00 5,782.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable 8 oz caja 20 paq. de 50/1 5 UD 4,661 3,950 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 23,305.00 23,305.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza de goma size L 30 UD 531 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla dobladas en Z 48 UD 572.3 485 23,280.00 0.00 18 4,190.40 0.00 27,470.40 27,470.40         12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura grande con tapa 2 UD 4,607.9 3,905 7,810.00 0.00 18 1,405.80 0.00 9,215.80 9,215.80         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador para limpiar (cloro) 10 UD 336.3 285 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,363.00 3,363.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/2/2026_3_35 p.m..Pdf Download CD2026-0019 ORDEN DE COMPRA 00019 PERFEL.pdf CD2026-0019 ORDEN DE COMPRA 00019 PERFEL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,145.20 DOP Budget Appropriation Value 244,145.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 107,430.40  DOP 107,430.40  DOP View 2.3.9.1.01 107,627.80  DOP 107,627.80  DOP View 2.3.9.5.01 29,087.00  DOP 29,087.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD. 244,145.20  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771874247645BebHE 1 244,145.20  DOP Aprobado Link