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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1065646
Contract reference
TNR-2026-00005
Contract description:
Contratación para el Servicio de Impresión de materiales institucionales y administrativos de TNR
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2026-0002
Request Title
Contratación para el Servicio de Impresión de materiales institucionales y administrativos de TNR
Description
Servicio de impresión para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Business Operation
División de Comunicaciones
Reply Reference
TNR-DAF-CM-2026-0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
34,408.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2237607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,160.00
0.00
5,248.80
0.00
43,300.00
34,408.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Servicio de Impresión para el Departamento de Recursos Humanos (ver fichas técnicas para mayor detalle).
1
UD
14,800
9,400
9,400.00
0.00
18
1,692.00
0.00
14,800.00
11,092.00
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Servicio de impresión para el Fotesir (ver fichas técnicas para mayor detalle).
1
UD
28,500
19,760
19,760.00
0.00
18
3,556.80
0.00
28,500.00
23,316.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio Jorsa Multiservices.pdf
Orden de Servicio Jorsa Multiservices.pdf
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Cuota Jorsa Multiservices.pdf
Cuota Jorsa Multiservices.pdf
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Acta de Adjudicación Servicio de Impresión CM-0002.pdf
Acta de Adjudicación Servicio de Impresión CM-0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
240,350.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
240,350.00
DOP
240,350.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación para el Servicio de Impresión de materiales institucionales y administrativos de TNR
240,350.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772805375206cJvD3
1
240,350.00
DOP
Aprobado
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