1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1075359
Contract reference
OPRET-2026-00029
Contract description:
SERVICIO REPARACIÓN DE CORONAS DE BRONCE PARA LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS DE ESCALERAS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/03/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2026-0008
Request Title
SERVICIO REPARACIÓN DE CORONAS DE BRONCE PARA LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS DE ESCALERAS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIO REPARACIÓN DE CORONAS DE BRONCE PARA LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS DE ESCALERAS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIVISION DE VIAS Y SISTEMAS AUXILIARES
Reply Reference
Cajufa, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
413,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/03/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2236459 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
350,000.00
0.00
63,000.00
0.00
413,000.00
413,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio reparación de 2 coronas de bronce para las transmisiones mecánicas de las escaleras 03 anden 1 mezzanine de la estación María Montez y 05 de la Estacion Juan Pablo Duarte L2 del Metro de Santo Domingo
1
UD
413,000
350,000
350,000.00
0.00
18
63,000.00
0.00
413,000.00
413,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
Download
Orden de servicios.pdf
Orden de servicios.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
413,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
413,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
413,000.00
DOP
413,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
413,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771427885121gTYwb
1
413,000.00
DOP
Aprobado
Link