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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1066687 
Contract referenceARD-2026-00062 
Contract description:MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD. 
Goods 
Contract Start:
17/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
6 days left (16/04/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2026-0039 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD.  
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PAR 
GoodsDominicana 
105,493.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
3 days left (13/04/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2236763 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,401.580.0016,092.290.00105,362.75105,493.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01HILO A COLOR WONDER 40 GRAMOS2UD205.7177.72355.440.001863.980.00411.40419.42
    
1
13102009 - Etileno vinil (...)
2.3.5.5.01GOMA AMARILLA 50X70X615UD5,145.554,362.3365,434.950.001811,778.290.0077,183.2577,213.24
    
1
11151715 - Hilado de lino
2.3.2.1.01DECOLINO 1 R DE 42.00 YDS42UD616.6524.2822,019.760.00183,963.560.0025,897.2025,983.32
    
20
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01CINTA DE COLCHON 7/8 TIPO C2UD274.4234.27468.540.001884.340.00548.80552.88
    
23
31201604 - Cementos de ca(...)
2.3.7.2.99CEMENTO UNIVERSAL 1/4 GL1UD1,322.11,122.891,122.890.0018202.120.001,322.101,325.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,493.87 DOP
105,493.87 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0177,213.24  DOP
77,213.24  DOP
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2.3.7.2.991,325.01  DOP
1,325.01  DOP
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2.3.2.1.0126,955.62  DOP
26,955.62  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA105,493.87  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771266098966xGN6r1105,493.87  DOPLink