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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1065422 
Contract referenceHJOP-2026-00015 
Contract description:ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
13/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HJOP-DAF-CD-2026-0007 
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 
ALMACEN 
HJOP-DAF-CD-2026-0007 ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZ 
GoodsDominicana 
33,458.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
13/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 HIGUAMO DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2236450 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,355.000.005,103.900.0028,935.0033,458.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12162201 - Ácido ascórbic(...)
2.3.4.1.01VINAGRES30GAL1501434,290.000.0018772.200.004,500.005,062.20
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE2UD1,2001,1502,300.000.0018414.000.002,400.002,714.00
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPES20UD3253236,460.000.00181,162.800.006,500.007,622.80
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10UD2752722,720.000.0018489.600.002,750.003,209.60
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGROS LARGOS6UD5955923,552.000.0018639.360.003,570.004,191.36
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES MEDIANOS6UD150146876.000.0018157.680.00900.001,033.68
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN12UD2702653,180.000.0018572.400.003,240.003,752.40
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA10UD8583830.000.0018149.400.00850.00979.40
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL10UD3028280.000.001850.400.00300.00330.40
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTISIDAS3UD3453431,029.000.0018185.220.001,035.001,214.22
    
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR6UD2202181,308.000.0018235.440.001,320.001,543.44
    
13
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01LYSOL2UD5105051,010.000.0018181.800.001,020.001,191.80
    
14
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA10UD5552520.000.001893.600.00550.00613.60
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
33,458.90 DOP
33,458.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.015,062.20  DOP----View
2.3.9.1.0126,568.88  DOP----View
2.3.7.2.051,214.22  DOP----View
2.3.9.6.01613.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO33,458.90  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HJOP-DAF-CD-2026-0007133,458.90  DOP