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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1065578
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2026-00101
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE BANCO DE SANGRE Y SU DIRECCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0090
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE BANCO DE SANGRE Y SU DIRECCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE BANCO DE SANGRE Y SU DIRECCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Metal Frio Aires Acondicionados Y Mas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
36,934 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2236328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,300.00
0.00
5,634.00
0.00
36,934.00
36,934.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
MOTOR FAN FALCO TDK600 PARA NEVERA (BANCO DE SANGRE)
1
UD
5,664
4,800
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
5,664.00
5,664.00
2
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, TIPO MANEJADORA (BANCO DE SANGRE)
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
3
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
CONDESADOR 24K BTU EFICIENCIA 12 (SUB DIRECCIÓN)
1
UD
20,060
17,000
17,000.00
0.00
18
3,060.00
0.00
20,060.00
20,060.00
4
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
TARJETA DE CONSOLA DE 24K BTU EFICIENCIA 13 (SUB DIRECCIÓN)
1
UD
4,130
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,130.00
4,130.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/2/2026_7_21 p.m..Pdf
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Orden de Servicio - Metal Frio SRL - Mant Aires Banco Sangre.pdf
Orden de Servicio - Metal Frio SRL - Mant Aires Banco Sangre.pdf
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Acta de Adjudicación _001.pdf
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Cuota Compromiso 099.pdf
Cuota Compromiso 099.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,934.00
DOP
Budget Appropriation Value
36,934.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
36,934.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
36,934.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
099
1
36,934.00
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso 099.pdf