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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073704   Contract reference DGDF-2026-00004   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DGDF T1   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDF-DAF-CD-2026-0002   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DGDF T1   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGDF.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,195.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2236754 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,047.32 0.00 22,148.52 0.00 145,360.00 145,195.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SUS PALOS 20 UD 295 127.52 2,550.40 0.00 18 459.07 0.00 5,900.00 3,009.47         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER CON SUS PALOS NUMERO 36 20 UD 300 159.2 3,184.00 0.00 18 573.12 0.00 6,000.00 3,757.12         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 60 UD 128 82 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 7,680.00 5,805.60         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTES VARIOS OLORES 30 UD 233 134 4,020.00 0.00 18 723.60 0.00 6,990.00 4,743.60         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CON SUS TAPAS PARA BAÑOS 15 UD 550 1,204 18,060.00 0.00 18 3,250.80 0.00 8,250.00 21,310.80         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN ESPRAY VARIOS OLORES 12/1 8 CAJ 2,050 2,697.24 21,577.92 0.00 18 3,884.03 0.00 16,400.00 25,461.95         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES JABON ANTIBACTERIAL DE ALMENDRA PARA LAS MANOS 25 UD 240 190 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 6,000.00 5,605.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON JABON LAVAPLATOS 25 UD 297 190 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 7,425.00 5,605.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS PARA BAÑOS 40/40 GR 2 CAJ 2,035 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 4,070.00 6,608.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR DE BAÑO 12/1 700 PIES DOBLE HOJAS 35 UD 1,018 577 20,195.00 0.00 18 3,635.10 0.00 35,630.00 23,830.10         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TUALLA DE MANO 6/1 580 RESISTENTE 20 UD 1,102 577 11,540.00 0.00 18 2,077.20 0.00 22,040.00 13,617.20         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10/1 E 500/1 15 UD 933 700 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 13,995.00 12,390.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA DE 4 GALONES 500/1 RESISTENTE 4 UD 100 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 400.00 1,652.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA GRANDES 55 GALONES RESISTENTE 100/1 20 UD 229 500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 4,580.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2026_6_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,195.84 DOP Budget Appropriation Value 145,195.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 95,358.54  DOP 95,358.54  DOP View 2.3.3.2.01 49,837.30  DOP 49,837.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 145,195.84  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770922507272bnmuQ 1 145,195.84  DOP Aprobado Link