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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1065879
Contract reference
ARD-2026-00060
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CHAMBRONES Y PORTA CAPSULAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD, QUE PARTICIPARA EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/02/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0021
Request Title
ADQUISICIÓN DE CHAMBRONES Y PORTA CAPSULAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD, QUE PARTICIPARA EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Description
ADQUISICIÓN DE CHAMBRONES Y PORTA CAPSULAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD, QUE PARTICIPARA EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
OFERTA TIENDA JAMA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
782,104 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/02/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD, QUE PARTICIPARA EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2236622 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
662,800.00
0.00
119,304.00
0.00
718,000.00
782,104.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102501 - Cinturones o t
(...)
53102501 - Cinturones o tirantes
2.3.2.3.01
Cinturones o tirantes
160
UD
1,900
1,600
256,000.00
0.00
18
46,080.00
0.00
304,000.00
302,080.00
2
53102501 - Cinturones o t
(...)
53102501 - Cinturones o tirantes
2.3.2.3.01
Cinturones o tirantes
60
UD
6,900
6,780
406,800.00
0.00
18
73,224.00
0.00
414,000.00
480,024.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1770131853691NoKtu.pdf
EG1770131853691NoKtu.pdf
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EG1771007538653PrWBV.pdf
EG1771007538653PrWBV.pdf
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Orden de Compras_12_2_2026_4_44 p.m..pdf
Orden de Compras_12_2_2026_4_44 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
782,104.00
DOP
Budget Appropriation Value
782,104.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
782,104.00
DOP
782,104.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
782,104.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771007538653PrWBV
1
782,104.00
DOP
Aprobado
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