1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1065547   Contract reference DGCINE-2026-00007   Contract description: Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/02/2027 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCINE-DAF-CD-2026-0006   Request Title Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución   Description Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Oferta de Roslyn_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,468.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/02/2027 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2236313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,108.60 0.00 11,359.55 0.00 89,250.00 74,468.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas 15 UD 600 548.09 8,221.35 0.00 18 1,479.84 0.00 9,000.00 9,701.19         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 3/4x36 10 UD 150 81.65 816.50 0.00 18 146.97 0.00 1,500.00 963.47         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 2x100 10 UD 150 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,500.00 708.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 30 PAQ 200 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Lata de Iced Tea, sabor limon 15 UD 900 683.05 10,245.75 0.00 18 1,844.24 0.00 13,500.00 12,089.99         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 15 UD 350 115 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 5,250.00 2,035.50         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido para manos 10 UD 300 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,000.00 1,475.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos en pasta 30 UD 200 85 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 6,000.00 3,009.00         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de impresora 8 1/2 x 11 90 RESMA 250 285 25,650.00 0.00 18 4,617.00 0.00 22,500.00 30,267.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de impresora 8 1/2 x 14 10 RESMA 300 305 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 3,000.00 3,599.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro 30 GAL 300 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 9,000.00 2,655.00         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Mistolin 30 GAL 300 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 9,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/2/2026_7_03 p.m..Pdf Download EG1770921685959jQQ8p.pdf EG1770921685959jQQ8p.pdf Download Acta adj suministro f.pdf Acta adj suministro f.pdf Download Orden de compra suministro f.pdf Orden de compra suministro f.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,468.15 DOP Budget Appropriation Value 74,468.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 21,791.18  DOP 21,791.18  DOP View 2.3.9.2.01 1,671.47  DOP 1,671.47  DOP View 2.3.3.2.01 4,425.00  DOP 4,425.00  DOP View 2.3.9.1.01 12,714.50  DOP 12,714.50  DOP View 2.3.3.1.01 33,866.00  DOP 33,866.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución 74,468.15  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770921685959jQQ8p 1 74,468.15  DOP Aprobado Link