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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066137
Contract reference
ARD-2026-00059
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE (03) EJES DE LOS TRAILES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0038
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE (03) EJES DE LOS TRAILES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE (03) EJES DE LOS TRAILES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Business Operation
COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE (03
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
119,793.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE (03) EJES DE LOS TRÁILER PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD., APROBADO POR EL COMANDANTE GENERAL, ARD., MEDIANTE
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2236426 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
101,520.00
0.00
18,273.60
0.00
101,600.00
119,793.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
REPARACION DE ALOJAMIENTO PARA RODAMACIENTO, RECONTRUCION DE ROCAS Y ENDEREZAR 6 PUNTAS DE EJE DE REMOLQUES
1
UD
101,600
101,520
101,520.00
0.00
18
18,273.60
0.00
101,600.00
119,793.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio_1222026_5_21 p.m..Pdf.pdf
Orden de Servicio_1222026_5_21 p.m..Pdf.pdf
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EG1770843302307iLc3n.pdf
EG1770843302307iLc3n.pdf
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EG1771007333360sHaFN.pdf
EG1771007333360sHaFN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,793.60
DOP
Budget Appropriation Value
119,793.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
119,793.60
DOP
119,793.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
119,793.60
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771007333360sHaFN
1
119,793.60
DOP
Aprobado
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