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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072741   Contract reference OPRET-2026-00021   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE PASAMANOS DE ESCALERAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/02/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2026-0009   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE PASAMANOS DE ESCALERAS   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE PASAMANOS DE ESCALERAS   Business Operation Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles   Reply Reference COMPRA DE SUMINISTROS DE PASAMANOS DE ESCALERAS_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,038,827.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/02/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2235929 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,727,820.00 0.00 311,007.60 0.00 1,856,000.00 2,038,827.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Gregorio Luperon, línea 1 – anden 1 – segundo nivel, escalera 06 1 UD 200,000 181,920 181,920.00 0.00 18 32,745.60 0.00 200,000.00 214,665.60         2 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Juan Pablo Duarte, línea 1, escalera 03 y 04 2 UD 209,000 193,620 387,240.00 0.00 18 69,703.20 0.00 418,000.00 456,943.20         3 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Juan Pablo Duarte, línea 1, escalera 07 y 08 2 UD 210,000 201,360 402,720.00 0.00 18 72,489.60 0.00 420,000.00 475,209.60         4 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Ulises Francisco Espaillat, línea 2 – superficie mezzanine, escalera 05 1 UD 285,000 273,780 273,780.00 0.00 18 49,280.40 0.00 285,000.00 323,060.40         5 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Ramón Cáceres, línea 2 – superficie mezzanine, escalera 06 1 UD 308,000 265,500 265,500.00 0.00 18 47,790.00 0.00 308,000.00 313,290.00         6 31162703 - Deslizadoras 2.3.9.8.01 Pasamanos negro para la estación Trina de Moya, línea 2 – superficie mezzanine, escalera 02 1 UD 225,000 216,660 216,660.00 0.00 18 38,998.80 0.00 225,000.00 255,658.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/2/2026_7_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,038,827.60 DOP Budget Appropriation Value 2,038,827.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 2,038,827.60  DOP 2,038,827.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 2,038,827.60  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17708370727900gE0q 1 2,038,827.60  DOP Aprobado Link