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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068845 
Contract referenceOSN-2026-00005 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL. 
Goods 
Contract Start:
23/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OSN-DAF-CD-2026-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL. 
ADMINISTRACION 
OFERTA SARAPE_EXT 
GoodsDominicana 
63,800.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2236012 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,026.790.007,773.250.0066,938.0063,800.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Faldos de Cafe Molido 4UD9,6007,413.7929,655.160.00164,744.830.0038,400.0034,399.99
    
4
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Paq de Azucar en bastincitos de 1000ud6UD1,2981,120.696,724.140.00161,075.860.007,788.007,800.00
    
5
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Paq de vasos de papel 50/1 4oz2UD1,2001,016.952,033.900.0018366.100.002,400.002,400.00
    
6
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Paq de vasos de papel 50/1 7oz3UD1,3501,186.443,559.320.0018640.680.004,050.004,200.00
    
7
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para cafe 10UD450381.363,813.600.0018686.450.004,500.004,500.05
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liq 1UD400338.98338.980.001861.020.00400.00400.00
    
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Faldos botellas de agua 40UD2002208,800.000.0000.000.008,000.008,800.00
    
    
    
1
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Agitadores de madera(removedores) desechables1PAQ900635.59635.590.0018114.410.00900.00750.00
    
2
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01Filtros de papel para café2PAQ250233.05466.100.001883.900.00500.00550.00
    
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
63,800.04 DOP
63,800.04 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.017,150.00  DOP
7,150.00  DOP
View
2.3.9.1.01400.00  DOP
400.00  DOP
View
2.3.1.1.0155,500.04  DOP
55,500.04  DOP
View
2.3.9.5.01750.00  DOP
750.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL.63,800.04  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771868302816SLit9163,800.04  DOPLink