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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066129
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00013
Contract description:
COMPRA DE INSUMO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/03/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0013
Request Title
COMPRA DE INSUMO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE INSUMO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE INSUMO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
194,464 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2235614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
164,800.00
0.00
29,664.00
0.00
164,800.00
194,464.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE TURBO COMPLETO
3
UD
39,200
39,200
117,600.00
0.00
18
21,168.00
0.00
117,600.00
138,768.00
2
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DEGRASANTE
20
GAL
600
600
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CAMBIO DE PANEL
1
UD
35,200
35,200
35,200.00
0.00
18
6,336.00
0.00
35,200.00
41,536.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Scan2026-02-11_101852.pdf
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Acta de adjudicación DE INSUMOS Y REP..docx
Acta de adjudicación DE INSUMOS Y REP..docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/2/2026_2_42 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_2_2026_2_42 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,464.00
DOP
Budget Appropriation Value
194,464.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,160.00
DOP
14,160.00
DOP
View
2.2.7.2.06
180,304.00
DOP
180,304.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
194,464.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17708212327029oTmP
1
194,464.00
DOP
Aprobado
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