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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.225236
Contract reference
COREPOL-2018-00007
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
COREPOL-UC-CD-2018-0003
Request Title
COMPRA MATERIALES Y PINTURAS
Description
PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ALGUNAS ÁREAS Y LA ROTULACION DE LOS PARQUEOS DE ESTE COREPOL.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,999.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.455047 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,305.00
0.00
8,694.90
0.00
57,218.20
56,999.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA TRAFICO AMARILLO J-03
4
GAL
2,424.9
2,050
8,200.00
0.00
18
1,476.00
0.00
9,699.60
9,676.00
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA TRAFICO BLANCO J-50
4
GAL
2,424.9
2,050
8,200.00
0.00
18
1,476.00
0.00
9,699.60
9,676.00
3
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 1 1/2
1
UD
82.6
60
60.00
0.00
18
10.80
0.00
82.60
70.80
4
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 2
1
UD
94.4
78
78.00
0.00
18
14.04
0.00
94.40
92.04
5
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 3
1
UD
165.2
135
135.00
0.00
18
24.30
0.00
165.20
159.30
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA ACRILICA 00
2
GAL
1,463.2
1,235
2,470.00
0.00
18
444.60
0.00
2,926.40
2,914.60
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA SELLADORA
2
GAL
2,932.3
2,480
4,960.00
0.00
18
892.80
0.00
5,864.60
5,852.80
8
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA BLUE CHARM
4
GAL
1,463.2
1,235
4,940.00
0.00
18
889.20
0.00
5,852.80
5,829.20
9
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA BLUE GLOW
5
GAL
1,716.9
1,450
7,250.00
0.00
18
1,305.00
0.00
8,584.50
8,555.00
10
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA SEMIGLO 00
7
GAL
2,035.5
1,716
12,012.00
0.00
18
2,162.16
0.00
14,248.50
14,174.16
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/05/2018_09_42 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.jpg
CUOTA A COMPROMETER.jpg
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Budget Setting
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1D63F90006E029D036EAAE9B82EBB302EBE15F2A6F949CFE34E894875B3CF07F