Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1064916 
Contract referenceARD-2026-00053 
Contract description:MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD. 
Goods 
Contract Start:
11/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2026-0034 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD.  
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN E 
GoodsDominicana 
127,292.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2235137 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
107,875.000.0019,417.500.00126,839.50127,292.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL 1X2 GAVANIZADO11UD1,2951,10012,100.000.00182,178.000.0014,245.0014,278.00
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL 3X 1 1/2 GAVANIZADO15UD1,7651,50022,500.000.00184,050.000.0026,475.0026,550.00
    
1
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01SOLDADURA 3/32 X 1/8 E601310UD1691501,500.000.0018270.000.001,690.001,770.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON OXIDO TODO COLOR 1UD1,055900900.000.0018162.000.001,055.001,062.00
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON THINNER1UD878750750.000.0018135.000.00878.00885.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04brocha 31UD146.5125125.000.001822.500.00146.50147.50
    
1
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DE ALUZINC200UD4.851,000.000.0018180.000.00960.001,180.00
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06GALON ESMERIL15UD5,4264,60069,000.000.001812,420.000.0081,390.0081,420.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
127,292.50 DOP
127,292.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,770.00  DOP
1,770.00  DOP
View
2.3.7.2.061,947.00  DOP
1,947.00  DOP
View
2.3.6.3.04147.50  DOP
147.50  DOP
View
2.3.6.4.0681,420.00  DOP
81,420.00  DOP
View
2.3.6.3.0642,008.00  DOP
42,008.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA127,292.50  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770830962128gyL4n1127,292.50  DOPLink