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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1066202
Contract reference
ARD-2026-00050
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/02/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ARD-DAF-CM-2026-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
244,344.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL EN CURSO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2235112 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,072.00
0.00
37,272.96
0.00
250,400.00
244,344.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
NEUMATICO LT265/65R17 10PR 4X4 AT100
16
UD
15,650
12,942
207,072.00
0.00
18
37,272.96
0.00
250,400.00
244,344.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_10_2_2026_5_09 p.m..pdf
Orden de Compras_10_2_2026_5_09 p.m..pdf
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EG1770831425526l4tzf.pdf
EG1770831425526l4tzf.pdf
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EG1769802446736isuJj.pdf
EG1769802446736isuJj.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,344.96
DOP
Budget Appropriation Value
244,344.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
244,344.96
DOP
244,344.96
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
244,344.96
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770831425526l4tzf
1
244,344.96
DOP
Aprobado
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