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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1064536
Contract reference
TRABAJO-2026-00006
Contract description:
Adquisición de electrodomésticos para uso de la Sede Central y las Representaciones Locales de la Región Sur
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2025-0048
Request Title
Adquisición de electrodomésticos para uso de la Sede Central y las Representaciones Locales de la Región Sur
Description
Adquisición de electrodomésticos para uso de la Sede Central y las Representaciones Locales de la Región Sur
Business Operation
dirección administrativa
Reply Reference
TRABAJO-DAF-CM-2025-0048
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
335,335.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2234918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
284,182.36
0.00
51,152.82
0.00
301,890.00
335,335.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
Dispensador de agua / bebedero de carga superior
28
UD
9,500
8,412.32
235,544.96
0.00
18
42,398.09
0.00
266,000.00
277,943.05
7
40101902 - Deshumidificad
(...)
40101902 - Deshumidificadores
2.6.5.4.02
Deshumificador 50 pinta 115 v
2
UD
17,945
24,318.7
48,637.40
0.00
18
8,754.73
0.00
35,890.00
57,392.13
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/2/2026_6_43 p.m..Pdf
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Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Acta de adjudicacion Segundo Lugar Ocupado.pdf
Acta de adjudicacion Segundo Lugar Ocupado.pdf
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Orden de Compra 2do. lugar ocupado.pdf
Orden de Compra 2do. lugar ocupado.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
406,614.31
DOP
Budget Appropriation Value
406,614.31
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
406,614.31
DOP
406,614.31
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REPRESENTACIONES LOCQALES
406,614.31
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778602042345XzLAk
1
406,614.31
DOP
Aprobado
Link