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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064448   Contract reference DGDRAGAS-2026-00013   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0008   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Griner Multiservices, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,923.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 10/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2235113 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,444.00 0.00 32,479.92 0.00 180,444.00 212,923.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 55 Galones 100/1 30 UD 776.55 776.55 23,296.50 0.00 18 4,193.37 0.00 23,296.50 27,489.87         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 18 Galones 100/1 30 UD 418.5 418.5 12,555.00 0.00 18 2,259.90 0.00 12,555.00 14,814.90         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 5 Galones 100/1 30 UD 209.25 209.25 6,277.50 0.00 18 1,129.95 0.00 6,277.50 7,407.45         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja Jabón de cuaba 6/1 15 CAJ 265 265 3,975.00 0.00 18 715.50 0.00 3,975.00 4,690.50         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja Jabón Líquido para Lavar 6/1 15 CAJ 250 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         6 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30 LB 8 UD 1,275 1,275 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 10,200.00 12,036.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Baño 48/1 20 UD 1,800 1,800 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 36,000.00 42,480.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas 10/1 10 UD 1,550 1,550 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 15,500.00 18,290.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla 6/1 10 UD 1,620 1,620 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 16,200.00 19,116.00         10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 10 UD 425 425 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 24 UD 247.5 247.5 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Jabón Azul 10/5 10 CAJ 3,200 3,200 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 32,000.00 37,760.00         13 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Organizadores Plásticos Grandes, 102 L 6 CAJ 1,750 1,750 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2026_3_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,923.92 DOP Budget Appropriation Value 212,923.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 79,886.00  DOP 79,886.00  DOP View 2.3.9.1.01 120,647.92  DOP 120,647.92  DOP View 2.3.9.9.05 12,390.00  DOP 12,390.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 212,923.92  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17707383556841idkx 1 212,923.92  DOP Aprobado Link