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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064092   Contract reference SRSCNO-2026-00019   Contract description: Compra de suministros de limpieza correspondiente al 1er. trimestre para ser distribuidos en los centros de primer nivel de atención, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste R-4.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2026-0011   Request Title SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre)   Description Compra de suministros de limpieza correspondiente al 1er. trimestre, para ser distribuidos en los centros de primer nivel de atención, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste, R-4.   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SRSCNO-DAF-CM-2026-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,107.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN DE SUMINISTROS DEL SERVICIO REGIONAL DEE SALUD CIBAO NOROESTE, R4. C/ J. Amaro Sánchez, esquina Félix Bonilla - Mao.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2234345 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,124.80 0.00 21,982.46 0.00 404,300.00 244,107.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 40 300 UD 300 117.71 35,313.00 0.00 18 6,356.34 0.00 90,000.00 41,669.34         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con su palo 400 UD 250 96.76 38,704.00 0.00 18 6,966.72 0.00 100,000.00 45,670.72         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray (antibacterial para desinfección de áreas quirúrgicas e imágenes) 200 UD 475 500 100,000.00 0.00 0 0.00 0.00 95,000.00 100,000.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra de inodoro aromatizada 80 UD 85 39.16 3,132.80 0.00 18 563.90 0.00 6,800.00 3,696.70         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido de cuaba 500 GAL 225 89.95 44,975.00 0.00 18 8,095.50 0.00 112,500.00 53,070.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación Oliortiz.pdf Acta de adjudicación Oliortiz.pdf Download Cuota a comprpmeter Oliortiz.pdf Cuota a comprpmeter Oliortiz.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2026_7_14 p.m..Pdf Download Orden de compra Oliortiz.pdf Orden de compra Oliortiz.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,107.26 DOP Budget Appropriation Value 244,107.26 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 191,036.76  DOP ---- View 2.3.7.2.03 53,070.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 19   pago único 244,107.26  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSCNO-2026-00019 1 244,107.26  DOP Aprobado Cuota a comprpmeter Oliortiz.pdf