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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1080164   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2026-00024   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/03/2027 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0019   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 761,238.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2233920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 645,117.27 0.00 116,121.11 0.00 1,388,690.00 761,238.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADORES NUMERO 38 200 UD 185 144 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 37,000.00 33,984.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTES DE 6/1 45 CAJ 1,630 787.1 35,419.50 0.00 18 6,375.51 0.00 73,350.00 41,795.01         3 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 12/1 2 CAJ 1,080 432 864.00 0.00 18 155.52 0.00 2,160.00 1,019.52         4 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS PARA ESCRITORIO PEQUEÑOS 40 UD 1,400 1,341.6 53,664.00 0.00 18 9,659.52 0.00 56,000.00 63,323.52         5 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON 10 UD 1,400 1,160.4 11,604.00 0.00 18 2,088.72 0.00 14,000.00 13,692.72         6 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 10 UD 4,850 4,374 43,740.00 0.00 18 7,873.20 0.00 48,500.00 51,613.20         7 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL BAÑO 40 UD 1,400 1,341.6 53,664.00 0.00 18 9,659.52 0.00 56,000.00 63,323.52         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADORES AUTOMATICO 24/1 24 CAJ 12,600 9,331.2 223,948.80 0.00 18 40,310.78 0.00 302,400.00 264,259.58         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO DE 6/1 50 CAJ 499 466.06 23,303.00 0.00 18 4,194.54 0.00 24,950.00 27,497.54         10 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES PLASTICO AMARILLO REFORZADOS SIZE M,S 500 UD 100 43.2 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 50,000.00 25,488.00         11 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA SPRAY 20 UD 385 420 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 7,700.00 9,912.00         12 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DESODORANTE DE BAÑO 20 UD 145 39.66 793.20 0.00 18 142.78 0.00 2,900.00 935.98         13 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 MANITA LIMPIAS 5 UD 900 710.4 3,552.00 0.00 18 639.36 0.00 4,500.00 4,191.36         14 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 6/1 25 UD 3,850 1,080 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 96,250.00 31,860.00         15 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY CON FRAGANCIA CANELA FLORAL , MANGO Y PAPAYA Y VANILA 24/1 24 UD 12,600 132.2 3,172.80 0.00 18 571.10 0.00 302,400.00 3,743.90         16 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALOS 50 UD 2,280 1,307.14 65,357.00 0.00 18 11,764.26 0.00 114,000.00 77,121.26         17 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE CRISTALES 6/1 10 UD 1,680 1,080 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 16,800.00 12,744.00         18 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 TOALLITAS VERDES 500 UD 60 28.8 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 30,000.00 16,992.00         19 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 10 MANGUERA DE 100 PIES Y 5 MAGUERA DE 50 PIES DE 50 10 UD 14,330 1,273.77 12,737.70 0.00 18 2,292.79 0.00 143,300.00 15,030.49         20 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 20 6.24 1,872.00 0.00 18 336.96 0.00 6,000.00 2,208.96         21 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 ABSORVENTE DE HUMEDAD 12/1 2 UD 240 212.63 425.27 0.00 18 76.55 0.00 480.00 501.82 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de certificación Registro Industrial  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/2/2026_6_36 p.m..Pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0019.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0019.pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 761,238.38 DOP Budget Appropriation Value 761,238.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 27,497.54  DOP ---- View 2.2.5.3.04 264,259.58  DOP ---- View 2.6.3.1.01 25,488.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,019.52  DOP ---- View 2.3.9.1.01 442,973.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA 761,238.38  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0019 2026 761,238.38  DOP Aprobado CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0019.pdf