Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1064338 
Contract referenceZOODOM-2026-00014 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026 
Goods 
Contract Start:
10/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2026-0006 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2026 
SERVICIOS GENERALES 
SUMINISTROS GUIPAK, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
35,486.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2233117 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,073.690.005,413.270.0036,830.0035,486.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS100UD60313,100.000.0018558.000.006,000.003,658.00
 
AMARILLAS 16x16, MARCA CLEX
  
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNDS DE ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS C/PALO20UD170119.82,396.000.0018431.280.003,400.002,827.28
 
MARCA IMPERIAL
  
    
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS75UD130137.8310,337.250.00181,860.710.009,750.0012,197.96
 
MARCA: ARIZOLIN
  
    
19
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01UNDS DE ESCOBILLONES DE CELDA DURA CON PALO DE MADERA 12UD540316.873,802.440.0018684.440.006,480.004,486.88
 
MARCA: IMPERIAL
  
    
25
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03BOLSITA DE GEL SANITIZANTE DE 1000ML12UD5005456,540.000.00181,177.200.006,000.007,717.20
    
27
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES ABSORBENTES Y RESISTENTES COLOR BLANCA 500/14PAQ12594.5378.000.001868.040.00500.00446.04
 
MARCA NIVEO
  
    
30
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AUTOMATICO PARA DISPENSADOR 4UD6505052,020.000.0018363.600.002,600.002,383.60
 
MARCA: GLADE
  
    
31
53131624 - Paños limpiado(...)
2.3.9.1.02TOALLITAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES 6UD3502501,500.000.0018270.000.002,100.001,770.00
 
MEMBER SELECTIONS
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
35,486.96 DOP
35,486.96 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01446.04  DOP
446.04  DOP
View
2.3.9.1.0125,553.72  DOP
25,553.72  DOP
View
2.3.7.2.037,717.20  DOP
7,717.20  DOP
View
2.3.9.1.021,770.00  DOP
1,770.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 202635,486.96  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1770725006870Usewe135,486.96  DOPLink