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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1064043
Contract reference
Ayuntamiento Guerra-2026-00004
Contract description:
SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0001
Request Title
SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA
Description
SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE GUERRA
Business Operation
Departamento de transportación
Reply Reference
ASAG-DAF-CM-2026-0001 BAILON
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
800,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Padre Antonio Blanchard No.1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom. 11001 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2234121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
677,966.10
0.00
122,033.90
0.00
600,000.00
800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO
3
UD
100,000
112,994.35
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
300,000.00
400,000.00
2
78180110 - Servicio de ma
(...)
78180110 - Servicio de mantenimiento y reparación de Motocicletas
2.2.7.2.06
SUMINISTRO DE PIEZAS
3
UD
100,000
112,994.35
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
300,000.00
400,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/2/2026_5_33 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_9/2/2026_5_33 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
800,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
800,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
200,000.00
DOP
Febrero
2019
2
SEGUNDO PAGO
200,000.00
DOP
Marzo
2019
3
TERCER PEGO
200,000.00
DOP
Abril
2019
4
ULTIMO PAGO
200,000.00
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
800,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS piezas repuestos.pdf