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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078949   Contract reference DIDA-2026-00068   Contract description: ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA DIDACENTRAL Y OFICINAS MARMER   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIDA-DAF-CM-2025-0043   Request Title ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA DIDACENTRAL Y OFICINAS MARMER   Description ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA DIDACENTRAL Y OFICINAS MARMER   Business Operation Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)   Reply Reference DIDA-DAF-CM-2025-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 928,864.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2234314 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 787,173.00 0.00 0.00 141,691.14 1,850,000.00 928,864.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45121516 - Cámaras grabad(...)45121516 - Cámaras grabadoras o video cámaras digitales 2.6.2.3.01 Cámaras DOMO para sistema de video vigilancia 25 UD 10,000 8,290 207,250.00 0.00 0.00 18 37,305.00 250,000.00 244,555.00         2 45121516 - Cámaras grabad(...)45121516 - Cámaras grabadoras o video cámaras digitales 2.6.2.3.01 Cámaras tipo Bullet para sistema de video vigilancia 7 UD 12,000 8,290 58,030.00 0.00 0.00 18 10,445.40 84,000.00 68,475.40         3 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 Configuración y puesta en marcha de NVR 1 UD 215,000 82,000 82,000.00 0.00 0.00 18 14,760.00 215,000.00 96,760.00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Discos Duros de 6 TB para almacenamiento 3 UD 25,000 13,500 40,500.00 0.00 0.00 18 7,290.00 75,000.00 47,790.00         5 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 Gabinete de Pared 15U 1 UD 40,000 12,000 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 40,000.00 14,160.00         6 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 Servicios profesionales de instalación y puesta en marcha 1 UD 900,000 180,000 180,000.00 0.00 0.00 18 32,400.00 900,000.00 212,400.00         7 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 Switch de 24 Puertos PoE 190 W 2 UD 35,000 26,049 52,098.00 0.00 0.00 18 9,377.64 70,000.00 61,475.64         8 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 PDU para Rack 10 Salidas 2 UD 15,000 5,200 10,400.00 0.00 0.00 18 1,872.00 30,000.00 12,272.00         9 43201609 - Bandejas o ens(...)43201609 - Bandejas o ensamblajes para almacenamiento de dispositivos 2.3.9.2.01 Bandeja para Rack 19” 1U negro solido 2 UD 5,500 4,500 9,000.00 0.00 0.00 18 1,620.00 11,000.00 10,620.00         10 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS 1.1KVA (1100 VA) 1 UD 25,000 20,875 20,875.00 0.00 0.00 18 3,757.50 25,000.00 24,632.50         11 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisor Smart 55 UHD 4K 2 UD 75,000 57,510 115,020.00 0.00 0.00 18 20,703.60 150,000.00 135,723.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2026_4_19 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 928,864.14 DOP Budget Appropriation Value 928,864.14 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.05 309,160.00  DOP 309,160.00  DOP View 2.3.9.2.01 58,410.00  DOP 58,410.00  DOP View 2.6.1.1.01 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View 2.6.1.3.01 73,747.64  DOP 73,747.64  DOP View 2.6.5.6.01 24,632.50  DOP 24,632.50  DOP View 2.6.2.1.01 135,723.60  DOP 135,723.60  DOP View 2.6.2.3.01 313,030.40  DOP 313,030.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 928,864.14  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771599070277Ll4oG 1 928,864.14  DOP Aprobado Link