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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1064309   Contract reference Bomberos D.N.-2026-00004   Contract description: Adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de febrero, año 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0001   Request Title Adquisición de insumos de limpiezas   Description Adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de febrero, año 2026.   Business Operation Almacen   Reply Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,985.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2234115 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,572.88 0.00 13,412.34 0.00 124,675.00 87,985.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas no.40 20 UN 300 114.41 2,288.20 0.00 2,288.2 18 411.88 0.00 6,000.00 2,700.08         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 bolsas de detergente en polvo de 10 libras 75 UN 350 338.98 25,423.50 0.00 25,423.5 18 4,576.23 0.00 26,250.00 29,999.73         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes no.40 50 UN 350 169.49 8,474.50 0.00 8,474.5 18 1,525.41 0.00 17,500.00 9,999.91         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja Galones de cloro 4/1 12 UN 400 305.08 3,660.96 0.00 3,600.96 18 648.17 0.00 4,800.00 4,309.13         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Unidades de brillos gordo acero inoxidable 135 UN 75 12.72 1,717.20 0.00 1,717.2 18 309.10 0.00 10,125.00 2,026.30         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Paño de limpieza microfibras 20 UN 100 42.37 847.40 0.00 847.5 18 152.55 0.00 2,000.00 999.95         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de desinfectante de pisos con olores 4/1 25 UN 1,700 847.46 21,186.50 0.00 21,186.5 18 3,813.57 0.00 42,500.00 25,000.07         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco Detergente en polvo 30 libras 3 UN 2,000 1,186.44 3,559.32 0.00 3,559.32 18 640.68 0.00 6,000.00 4,200.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 paquete Jabón bola azul para fregar grande 4/1 50 UN 150 127.12 6,356.00 0.00 6,356 18 1,144.08 0.00 7,500.00 7,500.08         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores de basura plásticas 10 UN 200 105.93 1,059.30 0.00 1,059.3 18 190.67 0.00 2,000.00 1,249.97 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/2/2026_12_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,985.22 DOP Budget Appropriation Value 87,985.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 87,985.22  DOP 87,985.22  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos de limpieza 87,985.22  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770727095328xIOxl 1 87,985.22  DOP Aprobado Link