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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1075311
Contract reference
CESAC-2026-00005
Contract description:
Adquisición de Botellones de Agua 5 gls y Fardos de Botellas de Agua.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CESAC-DAF-CM-2026-0002
Request Title
Adquisición de Botellones de Agua 5 gls y Fardos de Botellas de Agua.
Description
Adquisición de Botellones de Agua 5 gls y Fardos de Botellas de Agua.
Business Operation
Dirección Administrativo
Reply Reference
Agua Crystal, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,615,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Botellones de Agua 5 gls y Fardos de Botellas de Agua, para ser utilizados en la Sede Principal del CESAC y las diferentes Terminales Aeroportuarias del Pais.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2233711 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,615,000.00
0.00
0.00
0.00
1,750,000.00
1,615,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS DE 5 GLS C/U
20,000
UD
65
62
1,240,000.00
0.00
0
0.00
0.00
1,300,000.00
1,240,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16 OZ DE 20/1
3,000
UD
150
125
375,000.00
0.00
0
0.00
0.00
450,000.00
375,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/2/2026_3_01 p.m..Pdf
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CONTRTO.pdf
CONTRTO.pdf
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CONTRATO DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE BOTELLONES.pdf
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE BOTELLONES.pdf
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Acto de Adjudicacion actualizado.pdf
Acto de Adjudicacion actualizado.pdf
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ACTO ADMINISTRAVOS DE ERROR HUMANO FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA.pdf
ACTO ADMINISTRAVOS DE ERROR HUMANO FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,615,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,615,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,615,000.00
DOP
1,615,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Botellones de Agua 5 gls y Fardos de Botellas de Agua.
1,615,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770661590246wiD0t
1
1,615,000.00
DOP
Aprobado
Link