1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135105   Contract reference EDEESTE-2026-00014   Contract description: Servicio de Mantenimiento Sistema Video Wall – COE   Type of Contract Services   Contract Start: 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2025-0102   Request Title Servicio de Mantenimiento Sistema Video Wall – COE   Description Servicio de Mantenimiento Sistema Video Wall – COE   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference Soluciones Tecnológicas de Telecomunicaciones y Av   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,111,227.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Sistema Video Wall – COE – EDEESTE-DAF-CM-2025-0102, se colocó el impuesto en el renglón de “otros impuestos”; sin embargo, dicho monto corresponde al Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2232702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 941,718.59 0.00 0.00 169,509.35 1,133,906.06 1,111,227.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.8.7.05 Servicio de Mantenimiento del Sistema Video Wall – COE Periodo: Noviembre 2025 – Noviembre 2026 (Ver ficha técnica) 1 UD 1,133,906.06 941,718.59 941,718.59 0.00 0.00 18 169,509.35 1,133,906.06 1,111,227.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/2/2026_2_56 p.m..Pdf Download Orden Portal CM-2025-0102.pdf Orden Portal CM-2025-0102.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,111,227.94 DOP Budget Appropriation Value 1,111,227.94 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.05 1,111,227.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Servicio de Mantenimiento Sistema Video Wall – COE 1,111,227.94  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 2 1,111,227.94  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0102 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE TELECOMUNICACIONES Y AVIACION STTA.pdf