1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069520
Contract reference
MMUJER-2026-00003
Contract description:
Contratación de Servicios de Recarga de Sistema Electrónico de Pago de Peaje (Paso Rápido) para uso de la flotilla vehicular de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2026-0003
Request Title
Contratación de Servicios de Recarga de Sistema Electrónico de Pago de Peaje (Paso Rápido) para uso de la flotilla vehicular de la institución.
Description
Contratación de Servicios de Recarga de Sistema Electrónico de Pago de Peaje (Paso Rápido) para uso de la flotilla vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
A requerimiento de la institución
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2233054 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
84141602 - Proveedores de
(...)
84141602 - Proveedores de servicios de tarjetas de crédito
2.2.9.1.01
Contratación de Servicios de Recarga de Sistema Electrónico de Pago de Peaje (Paso Rápido) (Según ficha técnica).
1
UD
248,000
248,000
248,000.00
0.00
0.00
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/2/2026_8_54 p.m..Pdf
Download
Orden. MMUJER-26-00003.pdf
Orden. MMUJER-26-00003.pdf
Download
CuotaParaComprometer.pdf
CuotaParaComprometer.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
248,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
248,000.00
DOP
248,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total de la orden
248,000.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17704111328597pRuz
1
248,000.00
DOP
Aprobado
Link