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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1068133   Contract reference HPPEM-2026-00041   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2026-0022   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,131.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2232742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 238,035.00 0.00 27,096.30 0.00 238,350.00 265,131.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         32 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA 23 G 3.5 C/50 3 UD 1,600 1,575 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 4,800.00 5,575.50         42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA DE OXIGENO PEDIATRICO C/100 600 UD 27 26.6 15,960.00 0.00 18 2,872.80 0.00 16,200.00 18,832.80         43 42311702 - Cintas umbilic(...)42311702 - Cintas umbilicales para bebés 2.3.9.3.01 CLAM UMBILICAL C/100 100 UD 7 7 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 SONDA NASOGASTRICA NO.5 500 UD 13 12.6 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,500.00 7,434.00         42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 SONDA NASOGASTRICA NO.8 500 UD 13 12.6 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,500.00 7,434.00         17 42131702 - Batas de cirug(...)42131702 - Batas de cirugía 2.3.2.3.01 SABANITAS DESECHABLES 2,000 UD 18 18.2 36,400.00 0.00 18 6,552.00 0.00 36,000.00 42,952.00         42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL S/B BALON 2.5 C/10 50 UD 56 56 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL S/B BALON 3.0 C/10 100 UD 56 56 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL S/B BALON 3.5 C/10 100 UD 56 56 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         25 42272219 - Intercambiador(...)42272219 - Intercambiadores o filtros de calor o humedad para ventiladores 2.6.3.1.01 VASOS HUMIFICADOR 300ML 450 UD 147 147 66,150.00 0.00 18 11,907.00 0.00 66,150.00 78,057.00         8 42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión 2.3.9.3.01 VENDA ELASTICA 6X5 YDSX12 UND 2,500 UD 35 35 87,500.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 87,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2026_7_15 p.m..Pdf Download ORDEN ZEN 0022.pdf ORDEN ZEN 0022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,131.30 DOP Budget Appropriation Value 265,131.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 144,122.30  DOP ---- View 2.3.2.3.01 42,952.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 78,057.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 265,131.30  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0022 2 265,131.30  DOP Aprobado cuota 0022.pdf