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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063753
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2026-00011
Contract description:
ADQUISICIÓN DE (25) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 25 FARDOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA INSTITUCION, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE (25) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 25 FARDOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA INSTITUCION, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.
Description
ADQUISICIÓN DE (25) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 25 FARDOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA INSTITUCION, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Almacenes León, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
191,455 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2233325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
162,250.00
0.00
29,205.00
0.00
191,455.00
191,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
25
UD
2,761.2
2,340
58,500.00
0.00
18
10,530.00
0.00
69,030.00
69,030.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toallas
25
UD
4,897
4,150
103,750.00
0.00
18
18,675.00
0.00
122,425.00
122,425.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/2/2026_6_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,455.00
DOP
Budget Appropriation Value
191,455.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
191,455.00
DOP
191,455.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE (25) FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 25 FARDOS DE PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA INSTITUCION, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES.
191,455.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770401546612BXVPA
1
191,455.00
DOP
Aprobado
Link