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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1067973 
Contract referenceDAEH-2026-00044 
Contract description:Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.  
Goods 
Contract Start:
19/02/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/02/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
DAEH-CCC-LPN-2025-0019 
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.  
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.  
Division de Almacen y Suministro 
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Uni 
GoodsDominicana 
6,593,494.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2027 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2229222 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,365,460.000.00228,034.800.0014,955,200.006,593,494.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41112213 - Termómetros de(...)
2.3.9.3.01Termómetro mercurio3,000UD6048144,000.000.001825,920.000.00180,000.00169,920.00
    
6
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01Solución salina al 9% de 1000 ml37,000UD212.493.93,474,300.000.000.000.007,858,800.003,474,300.00
    
8
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01Solución salina al 9% de 100 ml37,000UD10643.91,624,300.000.000.000.003,922,000.001,624,300.00
    
15
14121806 - Papel de paraf(...)
2.3.3.2.01Papel para camilla10,000UD290105.931,059,300.000.0018190,674.000.002,900,000.001,249,974.00
    
16
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila tipo D500UD188.8127.1263,560.000.001811,440.800.0094,400.0075,000.80
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
5,959,800.00 DOP
5,959,800.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.013,295,800.00  DOP
3,295,800.00  DOP
View
2.3.4.1.012,664,000.00  DOP
2,664,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección. 5,959,800.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771533231953s9J1m15,959,800.00  DOPLink