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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069741
Contract reference
DAEH-2026-00042
Contract description:
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección. Perfil:Licitación Pública Nacional
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/02/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
DAEH-CCC-LPN-2025-0019
Request Title
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.
Description
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Uni
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,513,018.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/02/2027 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2229314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,366,965.00
0.00
1,146,053.70
0.00
17,590,000.00
7,513,018.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
41113035 - Tiras o papele
(...)
41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas
2.3.9.3.01
Tirilla reactivas para glucosa 50/1
8,000
UD
650
389.83
3,118,640.00
0.00
18
561,355.20
0.00
5,200,000.00
3,679,995.20
5
41113035 - Tiras o papele
(...)
41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas
2.3.9.3.01
Tirilla para glucómetro 50/1
7,500
UD
1,416
364.41
2,733,075.00
0.00
18
491,953.50
0.00
10,620,000.00
3,225,028.50
9
41116201 - Monitores o me
(...)
41116201 - Monitores o medidores de glucosa
2.3.9.3.01
Glucómetro
1,000
UD
1,770
515.25
515,250.00
0.00
18
92,745.00
0.00
1,770,000.00
607,995.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CONTRATO BREAFARMA SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
230,100.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
230,100.00
DOP
230,100.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Insumos Médicos para uso de las Unidades de Ambulancias de esta Dirección.
230,100.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17715328132039IHZC
1
230,100.00
DOP
Aprobado
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