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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1063687   Contract reference HMJA-2026-00027   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMJA-DAF-CM-2026-0007   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Business Operation ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.   Reply Reference Materiales de Higiene y Limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,130.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance La frorntera, Jima Abajo CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2233305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,205.28 0.00 0.00 15,925.50 122,550.00 105,130.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 100 GAL 400 290 29,000.00 0.00 0.00 18 5,220.00 40,000.00 34,220.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 20 UD 250 325 6,500.00 0.00 0.00 18 1,170.00 5,000.00 7,670.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 10 GAL 250 300 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 2,500.00 3,540.00         15 44102911 - Pañitos limpia(...)44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina 2.3.9.2.01 TOALLA PEQ DE MICROFIBRA 20 UD 60 40 800.00 0.00 0.00 18 144.00 1,200.00 944.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL TOALLA 50 PAQ 1,300 875 43,750.00 0.00 0.00 18 7,875.00 65,000.00 51,625.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 300 209 5,225.00 0.00 0.00 18 940.50 7,500.00 6,165.50         18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INCECTICIDA DE MOSQUITO 4 UD 250 182.57 730.28 0.00 0.00 0 0.00 1,000.00 730.28         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR 10 UD 35 20 200.00 0.00 0.00 18 36.00 350.00 236.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2026_3_07 p.m..Pdf Download ORDEN COMPRA VEGA CLEAN.pdf ORDEN COMPRA VEGA CLEAN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,969.39 DOP Budget Appropriation Value 57,969.39 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 38,499.86  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,469.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 57,969.39  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMJA-2026-00024 24 57,969.39  DOP Aprobado CERTIFICACION FELIPE ANT CRUZ.pdf