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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063408
Contract reference
CESFRONT-2026-00008
Contract description:
Nombre:Servicios de refrigerios, para ser brindado al personal militar de este Cuerpo Especializado que participara en el magno desfile 27 de febrero del año y mes en curso, así como en sus diferentes prácti
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CESFRONT-DAF-CD-2026-0002
Request Title
Servicios de refrigerios, para ser brindado al personal militar de este Cuerpo Especializado que participara en el magno desfile 27 de febrero del año y mes en curso, así como en sus diferentes prácti
Description
Servicios de refrigerios, para ser brindado al personal militar de este Cuerpo Especializado que participara en el magno desfile 27 de febrero del año y mes en curso, así como en sus diferentes prácticas
Business Operation
C-4, Oficial de logistica
Reply Reference
Servicios de refrigerios, para ser brindado al per
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
244,407.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dajabón CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2232204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,125.00
0.00
37,282.50
0.00
244,407.50
244,407.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Refrigerios para 150 personas, durante los días 7, 21, 26 y 27/02/2026. que incluye:
1
UD
244,407.5
207,125
207,125.00
0.00
18
37,282.50
0.00
244,407.50
244,407.50
Mis observaciones:
01.- Sándwich jamón y queso, tres capas de pan queso chédar, gouda y jamón 01.- Jugos de frutas de 200ML 24/1 01.- Botella de agua 20onza 20/1 01.- Barra de chocolate 40gr 01.- Guineos maduros con empaque individual 01.- Refrescos coca cola 20 onzas 01.- Gatorade 20onzas 24/1
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/2/2026_8_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,407.50
DOP
Budget Appropriation Value
244,407.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
244,407.50
DOP
244,407.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
244,407.50
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770324805484a3XtY
1
244,407.50
DOP
Aprobado
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