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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1071635 
Contract referenceHDSS-2026-00054 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMÍA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026 
Goods 
Contract Start:
06/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2026-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMIA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMÍA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-2026 
MAYORDOMIA 
Cary Industrial, SA_EXT 
GoodsDominicana 
147,386.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2231306 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,903.400.0022,482.620.00145,865.02147,386.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (ACE)60LB39.6536.672,200.000.0018396.000.002,379.002,596.00
    
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR GALON18GAL1771502,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DESINFECTANTE18UD123.91152,070.000.0018372.600.002,230.202,442.60
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRA 60 GLS500UD5.6611.085,540.000.0018997.200.002,830.006,537.20
    
16
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO15GAL188.9100.181,502.700.0018270.490.002,833.501,773.19
    
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANO25GAL188.81052,625.000.0018472.500.004,720.003,097.50
    
18
60141110 - Juegos de estr(...)
2.3.9.4.01PALITA P/ RECOJER BASURA8UD92.1586688.000.0018123.840.00737.20811.84
    
19
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02PAPEL P/ DISPENSADOR CREMA400UD310.93263.5105,400.000.001818,972.000.00124,372.00124,372.00
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.40 C/P6UD181.72152.95917.700.0018165.190.001,090.321,082.89
    
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS36UD41.3351,260.000.0018226.800.001,486.801,486.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
47,831.11 DOP
47,831.11 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9916,995.11  DOP----View
2.3.3.2.011,593.00  DOP----View
2.3.1.1.01861.40  DOP----View
2.3.9.1.0128,381.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/ MAYORDOMIA/ TRIMESTRE ENERO-MARZO-202647,831.11  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CC-0055-2026147,831.11  DOP