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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063245 
Contract referenceHRDAC-2026-00084 
Contract description:Contrato con el suplidor Femaral, EIRL 
Goods 
Contract Start:
05/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido05/02/2026 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0066 
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina 
Adquisición de Materiales Ferreteros para el Área de la Cocina 
Departamento de Mantenimiento 
FEMARAL EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
27,513.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
05/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2231417 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,316.150.004,196.920.0027,513.3627,513.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02GRI-39/MEZCL P/FREG PICO 86UD2,1001,779.6710,678.020.00181,922.040.0012,600.0012,600.06
    
2
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02GRI-700/MEZCL P/FREG PRIME2UD1,9551,656.773,313.540.0018596.440.003,910.003,909.98
    
3
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02MANGU P/LAV EASTMAN 2412UD190161.011,932.120.0018347.780.002,280.002,279.90
    
4
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02TEFLON AMAR 15M FERMENTAL2UD7059.32118.640.001821.360.00140.00140.00
    
5
31162804 - Topes de puert(...)
2.3.9.8.02SILICON TRANSP CANO 10. ONZ6UD265224.571,347.420.0018242.540.001,590.001,589.96
    
6
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02BOQ P/FREG GRIVEN 46UD160135.59813.540.0018146.440.00960.00959.98
    
7
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02SIFON FLEXIBLE DOBLE 1.1/2 AQU6UD138.06117.08702.480.0018126.450.00828.36828.93
    
8
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02SIFON FLEX P/LAV 1.1/2 AQUATEK2UD11597.45194.900.001835.080.00230.00229.98
    
9
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02LLAVE ANGULAR EASTMAN 3/82UD250211.86423.720.001876.270.00500.00499.99
    
10
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02LLAVE ANGULAR BRASS CRAFF 3/82UD380322.03644.060.0018115.930.00760.00759.99
    
11
23171603 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04CORTADOR P/TUBERIA PVC TRUPER1UD400338.98338.980.001861.020.00400.00400.00
    
12
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE STILS TRUPER 18 (STI-181UD1,3001,101.691,101.690.0018198.300.001,300.001,299.99
    
13
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENA PALETA TRUPER BPT-3/41UD10084.7484.740.001815.250.00100.0099.99
    
14
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTOR ESTRIA TRUPER DP-1/4X61UD140118.64118.640.001821.360.00140.00140.00
    
15
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TORN T/F 12X1100UD0.750.6363.000.001811.340.0075.0074.34
    
16
12162701 - Aditivos de pé(...)
2.3.7.2.99ADITIVO P/EMP LANCO AZUL GALON2GAL850720.331,440.660.0018259.320.001,700.001,699.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
27,513.07 DOP
27,513.07 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0223,798.77  DOP----View
2.3.6.3.041,939.98  DOP----View
2.3.6.3.0674.34  DOP----View
2.3.7.2.991,699.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales ferreteros27,513.07  DOPAbril2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260000127,513.07  DOP