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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1065824
Contract reference
ARD-2026-00040
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ZAPATICOS Y CORREAJES PARA FUSIL, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0010
Request Title
ADQUISICIÓN DE ZAPATICOS Y CORREAJES PARA FUSIL, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.
Description
ADQUISICIÓN DE ZAPATICOS Y CORREAJES PARA FUSIL, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,203,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2231138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,020,000.00
0.00
183,600.00
0.00
1,860,000.00
1,203,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11131502 - Pieles
2.3.5.1.01
ZAPATICOS PARA FUSIL COLOR BLANCO CON BASE DE METAL
300
UD
2,000
2,200
660,000.00
0.00
18
118,800.00
0.00
600,000.00
778,800.00
2
53102501 - Cinturones o t
(...)
53102501 - Cinturones o tirantes
2.3.2.3.01
CORREAJES BLANCO PARA FUSIL
300
UD
4,200
1,200
360,000.00
0.00
18
64,800.00
0.00
1,260,000.00
424,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_4_2_2026_6_56 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_4_2_2026_6_56 p.m. (1).pdf
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EG1769180477362pQXKA.pdf
EG1769180477362pQXKA.pdf
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EG1770755576820KeJiS.pdf
EG1770755576820KeJiS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,203,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,203,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.1.01
778,800.00
DOP
778,800.00
DOP
View
2.3.2.3.01
424,800.00
DOP
424,800.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
1,203,600.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770755576820KeJiS
1
1,203,600.00
DOP
Aprobado
Link