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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1063090 
Contract referenceHRMIJFPG-2026-00003 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENSILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
04/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0005 
ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENCILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOSPITAL  
ADQUISICION DE PINTURAS Y UTENSILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION  
PINTURA Y MAS 
GoodsDominicana 
102,295.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE 04270101 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2230937 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,691.060.0015,604.390.00103,000.00102,295.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41.2GAL1,9001,559.313,118.620.0018561.350.003,800.003,679.97
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLACA 0010GAL9,2007,795.7877,957.800.001814,032.400.0092,000.0091,990.20
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PALO DE EXTENCION 5 MTROS1UD3,5002,932.252,932.250.0018527.810.003,500.003,460.06
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04 PORTA ROLLO 2UD300127.14254.280.001845.770.00600.00300.05
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO5UD450377.141,885.700.0018339.430.002,250.002,225.13
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 2 1/22UD20097.47194.940.001835.090.00400.00230.03
    
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA MULTIUSO1UD450347.47347.470.001862.540.00450.00410.01
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
102,295.45 DOP
102,295.45 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0695,670.17  DOP----View
2.3.6.3.046,215.27  DOP----View
2.3.7.2.99410.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO102,295.45  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260011102,295.45  DOP