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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1063082
Contract reference
INFOTEP-2026-00066
Contract description:
Contratación de Servicio de Corrección de Averías en el suministro de Agua del Edificio Corporativo Institucional y Almacén Nacional del INFOTEP
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-0064
Request Title
“Contratación de Servicio de Corrección de Averías en el suministro de Agua del Edificio Corporativo Institucional y Almacén Nacional del INFOTEP"
Description
“Contratación de Servicio de Corrección de Averías en el suministro de Agua del Edificio Corporativo Institucional y Almacén Nacional del INFOTEP"
Business Operation
Departamento de Servicios Generales-
Reply Reference
DURANMA PROYECTOS ELECTROMECANICOS Y MANTENIMIENTO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
182,172.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2231011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
154,383.13
0.00
0.00
27,788.96
184,999.99
182,172.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
Servicio de Corrección de avería en sistema de bombeo de pozo tubular del Edificio Corporativo Institucional. (ECI), en la que el cable sumergible que sujeta la bomba se rompió y la misma se desplomo al fondo del pozo, lo que provocó la ruta de la tubería y la salida de servicio del sistema. Incluye mano de obra, materiales y transporte.
1
UD
83,333.33
72,745.98
72,745.98
0.00
0.00
18
13,094.28
83,333.33
85,840.26
2
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
Servicio de Reemplazo de válvula de paso en tubería PPR, en red de tubería de circuito de suministro principal de agua tratada del Edificio Corporativo Institucional. Incluye materiales y mano de obra (ECI).
1
UD
53,333.33
42,839.3
42,839.30
0.00
0.00
18
7,711.07
53,333.33
50,550.37
3
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
Servicio de Corrección de avería en sistema de bombeo de agua de pozo sumergible en almacén de Herrera. Incluye mano de obra, materiales y transporte.
1
UD
48,333.33
38,797.85
38,797.85
0.00
0.00
18
6,983.61
48,333.33
45,781.46
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/2/2026_6_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,172.09
DOP
Budget Appropriation Value
182,172.09
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
182,172.09
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Contratación de Servicio de Corrección de Averías en el suministro de Agua del Edificio Corporativo Institucional y Almacén Nacional del INFOTEP"
182,172.09
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.2.7.1.01
1
182,172.09
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA INFOTEP-DAF-CD-2026-0064.pdf