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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1063744   Contract reference DGEACCC-2026-00008   Contract description: Adquisición de Pintura Automotriz y Utensilios (Dirigido a MiPymes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGEACCC-DAF-CM-2026-0004   Request Title Adquisición de Pintura Automotriz y Utensilios (Dirigido a MiPymes)   Description Adquisición de Pintura Automotriz y Utensilios (Dirigido a MiPymes)   Business Operation TRANSPORTACION   Reply Reference masm srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,088,347.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2231316 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 922.328,78 0,00 166.019,19 0,00 1.171.437,80 1.088.347,97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Pintura Blanca automotriz 30 GAL 8.850 6.968,03 209.040,90 0,00 18 37.627,36 0,00 265.500,00 246.668,26         2 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Pintura Blanco perla automotriz 22 GAL 11.902,66 9.371,53 206.173,66 0,00 18 37.111,26 0,00 261.858,52 243.284,92         3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Ferrer 18 GAL 1.211,47 953,85 17.169,30 0,00 18 3.090,47 0,00 21.806,46 20.259,77         4 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Fajo de lija #40 18 UD 3.481 2.740,76 49.333,68 0,00 18 8.880,06 0,00 62.658,00 58.213,74         5 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Fajo de lija #80 18 UD 3.417,87 2.691,05 48.438,90 0,00 18 8.719,00 0,00 61.521,66 57.157,90         6 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Guayos para ferre 44 UD 199,75 157,27 6.919,88 0,00 18 1.245,58 0,00 8.789,00 8.165,46         7 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Relleno uretano gris 14 GAL 4.720 3.716,28 52.027,92 0,00 18 9.365,03 0,00 66.080,00 61.392,95         8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masillas automotriz aluminio 20 UD 675,97 532,22 10.644,40 0,00 18 1.915,99 0,00 13.519,40 12.560,39         9 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Reductores para pintura Uretano 22 GAL 1.121 882,62 19.417,64 0,00 18 3.495,18 0,00 24.662,00 22.912,82         10 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Fajo de lija de agua #180 6 UD 2.714 2.136,86 12.821,16 0,00 18 2.307,81 0,00 16.284,00 15.128,97         11 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Fajo de lija de agua #220 6 UD 2.714 2.136,86 12.821,16 0,00 18 2.307,81 0,00 16.284,00 15.128,97         12 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Fajo de lija de agua #400 6 UD 2.714 2.136,86 12.821,16 0,00 18 2.307,81 0,00 16.284,00 15.128,97         13 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Clear Uretano 18 UD 4.938,3 3.888,16 69.986,88 0,00 18 12.597,64 0,00 88.889,40 82.584,52         14 14121809 - Papel de enmas(...)14121809 - Papel de enmascarar 2.3.3.2.01 Rollo de Papel de enmascarar 10 UD 3.049,12 2.400,72 24.007,20 0,00 18 4.321,30 0,00 30.491,20 28.328,50         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños 10 UD 110,38 86,91 869,10 0,00 18 156,44 0,00 1.103,80 1.025,54         16 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Pintura Negra Uretano 12 GAL 8.968 7.060,93 84.731,16 0,00 18 15.251,61 0,00 107.616,00 99.982,77         17 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Pintura Gris oscuro 12 GAL 8.729,64 6.873,26 82.479,12 0,00 18 14.846,24 0,00 104.755,68 97.325,36         18 11162107 - Tela de resina(...)11162107 - Tela de resina impregnada 2.3.2.1.01 Paño adhesivo atrapa polvo paq.12/1 2 UD 1.667,34 1.312,78 2.625,56 0,00 18 472,60 0,00 3.334,68 3.098,16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 172.pdf cuota 172.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/2/2026_6_38 p.m..Pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,088,347.97 DOP Budget Appropriation Value 1,088,347.97 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 854,151.60  DOP 854,151.60  DOP View 2.3.2.1.01 3,098.16  DOP 3,098.16  DOP View 2.3.3.2.01 28,328.50  DOP 28,328.50  DOP View 2.3.9.1.01 1,025.54  DOP 1,025.54  DOP View 2.3.6.4.06 168,924.01  DOP 168,924.01  DOP View 2.3.7.2.99 32,820.16  DOP 32,820.16  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 1,088,347.97  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1770229148086VBzkw 1 1,088,347.97  DOP Aprobado Link